市场部工作流程(市场部工作流程和管理系统)

一.一般原则

为了更好地宣传、推广和销售公司产品，进一步提升公司形象，提高销售工作的有效性，特制定本流程和制度。所有销售人员和相关人员应按照此流程和系统工作。销售部经理检查并管理销售人员。

销售经理的职责

1、负责完成卖出义务。

2.负责完成收款率。

3.对本部门员工体系的绩效负责。随时监督和指导部门员工，向公司提出对员工的奖惩建议。

4.负责本部门员工的专业知识培训。每周定期组织大家讨论学习过去一周产生的关键业务和技能问题。

5.负责本部门办公设备和车辆的使用和管理。义务到人，发明问题及时向公司董事提出奖惩建议。

6.制定年度、月度、周、日工作计划，并监督计划的实施和完成。具体实施过程中如遇特殊情况，需进行变更和计划，并及时向公司主管提出建议。

7.对部门工作严格负责，对工作中出现的问题及时处理，调和与各部门的工作关系，重大问题及时向公司主管汇报。对本部门员工出现的所有问题承担连带责任。

二.销售部门的工作流程

1.拜访新客户和拜访老客户的过程

1)卖方根据销售检验指标，设计和规划自己的月、周、日客户拜访计划，并书面记录每日工作日志

2)销售人员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周客户拜访的重点计划，接受销售经理的指导，最终确定下周客户拜访和回访的重点

3)销售人员根据客户拜访计划拜访和回访客户

4)停止拜访和回访后，应如实记录相关信息，准确填写《目标客户基本信息统计表》

5)销售人员将在每周六上午的常规工作会议上向销售部经理汇报拜访和回访信息

6)销售部经理应对销售人员的工作进行指导和控制

2.产品报价和投标过程

该流程主要针对外购产品和政府农业管理部门统一收集的产品

1)卖方在收到用户询价或投标信息后，应第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否加入比价或投标(重大比价或投标应直接向公司请示)

2)纠正用户的询价或投标信息(必要时由采购部和技能部协助)

3)技能部门应协助和支持困难产品的模型和技能参数

4)采购部调查关键产品原物料的采购价格和交货时间

5)销售部门经理应在打印前审查最终报价或标书(重大比价或投标应直接向公司请示)

6)定期报价或投标，装订成册盖章后送比价或投标

3.商务洽谈和签约流程与深圳职业网相同

1)卖方向客户报价或投标后，可根据实际情况举行商务会谈

2)在与客户进行业务洽谈的过程中，销售人员应及时将相关情况告知销售部经理(重大合同需直接向公司请示)

3)任何偏离原始报价或投标文件的技能和商业条款应在销售经理或公司的指导下重新确认

4)销售部门经理或公司指导确认所有问题后，才能签订销售合同

5)正式的《销售合同》经销售经理确认后，由销售办公室于当日保存存档。

6)如果由于客户的原因无法签订正式的《销售合同》或客户通过电话/传真通知订单，必须经销售经理确认(如有必要，请公司指示)后才能执行

4.交付过程

1)销售业务员或分公司销售部根据销售合同填写《货物需求申请表》

2)经分公司经理审核确认后报销售部

3)销售经理应审核销售合同和货物需求申请表

4)销售后台根据销售经理审核的货物需求申请单开具销售发货单，并提交第二份给仓管员。

5)库管员办理出库手续

6)将客户签署的《客户确认单》提交销售处存档

5.收集过程

1)卖方催款

2)卖方填写付款申请表

3)销售部和财务部确认

4)对客户的反馈

5)客户付款

6.开票流程

1)卖方填写发票申请表

2)销售部门的审核

3)财务部开票

4)交给客户签字

7.售后服务流程

1)接收客户的售后服务申请，并由销售经理确认

2)售后服务申请表由售楼处填写后送技能部

3)技能部门与客户的沟通

4)技能部将服务状态和处理结果反馈给销售经理和后台

5)销售办公室与销售人员进行内部沟通

8.退货(换货)流程

1)客户申请深圳职业网，卖家报销售部经理确认

2)卖方应检查退货(更换)产品的名称、规格和数量

3)卖方应配合技术部门鉴定退回(更换)产品的真实性

4)销售部将核实后的退货明细(货物需求申请表)以红字形式上报销售经理审核

5)销售后台根据审核后的退货明细开具红单销售出库单，深圳职业网将第二联交仓库管理

6)库管员办理退(换)货手续

三、销售部门管理制度

1.卖方必须了解其管辖区域内所有经销商的业务情况、最终用户情况、竞争对手的产品结构和销售状况以及当地市场情况等所有信息

2.未经允许，卖方不能收取经销商的货款。特殊情况需要收取的，应当及时将款项汇回公司

3.销售人员在工作推广过程中发生的销售费用应事先与销售部门经理核对

4.未经授权，卖方不得与客户进行超出常规的商务会谈。超出惯例的条款和价格应事先得到销售经理的批准，销售经理应就谈判的进展给予指示

5.任何客户对特殊费用(如营销费用、临时员工等)的要求。)必须得到销售经理的批准

6.特殊费用的支付应采取什么样的情形？需要引导公司请示后才能执行。因违反规定造成损失的，义务人应当赔偿损失

7.正式《销售合同》形成后，如无正当理由销售后台，应在一个工作日内组织发货

8.售楼处出具的“销售出库单”内容要详细、准确。因内容不准确或有缺陷造成发票丢失的，由售楼处承担责任

9.售楼处应妥善保管用户的收据或发货凭证，不得丢失。发送给用户的发票、收回的支票和汇票应进行登记和验证。所有与用户的合同、账户和清单都应分类、整改和保留，卖方不得私自保留。

10.所有出站申请和发票申请应及时提交，以便在后台进行销售

11.销售内勤时，每天要从财务部了解收款情况，及时处理收款过程中发明的问题，杜绝错账、坏账

12.收到支票、承兑汇票、银行汇票的售楼处应于当日将相关票据提交财务部签字。

13.卖方应在每年6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告给销售经理并通知公司财务部

14.对于无法解决的现场售后服务问题，卖方应及时向销售经理汇报，由销售经理指导公司主管申请对账解决。

15.每月5日前，售楼处将1月份本部门门上的《销售合同》所有原始编号整理成册

16.销售部门必须按照公司的要求及时准确地报告以下报表

1)周工作计划表

2)月度工作计划表

3)每周销售情况统计

4)月度销售统计

5)业务员工作周统计表

6)业务员工作月统计表

7)每周市场状况统计

8)市场状况月统计表

9)经销商采购情况统计表

10)区域销售情况统计表

11)月度经销商管理汇总表

12)目标客户基本信息情况统计表

17.违反上述规章制度的，按公司奖惩制度执行

有限责任公司年月日

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