安全隐患排查治理制度（生产安全事故隐患排查治理制度）

安全隐患排查治理制度（生产安全事故隐患排查治理制度）安全隐患排查治理制度(生产安全事故隐患排查治理制度)

1目的

开展隐患排查治理是安全管理的重要组成部分，也是持续有效检查确认风险控制措施、有效控制风险的重要方法。

通过对生产过程和安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷的识别，可以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态及其转化为事故的条件，从而制定消除或控制隐患和危险有害因素的纠正措施。

旨在规范隐患排查治理，保障员工职业安全健康，降低安全生产风险，实现安全生产、安全发展。

2适用范围

适用于公司各部门安全隐患(检查)排查、整改管理、备案监控、专项资金使用保障、隐患举报奖励等管理。

3参考文件

以下文件对于本文件的应用至关重要。对于所有注明日期的参考文件，只有注明日期的版本适用于本文件。对于未注明日期的参考文件，最新版本(包括所有修订订单)适用于本文件。

(1)《中华人民共和国安全生产法》(总统令[2014]第13号)

(2)《生产安全事故隐患排查治理体系通则》

(3)《生产安全事故隐患排查治理体系建设实施指南》

(4)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)

(5)《关于建立安全隐患排查治理制度的通知》(安委会办〔2012〕1号)

(6)国家安全生产监督管理总局办公厅关于印发:四项标准和规则的通知(安监发〔2014〕97号)

(7)国务院安委会办公室关于印发《遏制重特大事故工作指南》的通知(安委会办〔2016〕3号)

(8)《国务院安委会办公室关于贯彻落实遏制重特大事故工作指南构建双防机制的意见》(安委会办〔2016〕11号)

(9)《国务院安委会办公室关于印发2016年隐患排查治理体系示范试验区建设方案的通知》(安委会办函〔2016〕22号)

(10):通知(安委会〔2016〕24号)

(11)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(当地文件)

(12)《
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX》

(13)《………………………………………》

4职责分工

建立健全事故隐患排查治理制度，健全事故隐患自查、自改、自报的管理机制，将事故隐患排查治理和防控责任从主要责任人落实到每位员工，并加强对落实情况的监督考核，确保隐患排查治理落到实处。

公司成立了由总经理及相关职能人员参加的安全检查(事故隐患排查)组织，负责协调安排各部门、车间按职能分工对辖区内事故隐患进行排查整改，并对隐患排查情况进行备案和监控。

组长:XXX

常务副组长:XXX

副组长:XXX

团队成员:XXX，XXX，XXX，XXX，XXX，XXX，XXX

组长全面负责公司隐患排查工作。副组长应全力协助组长工作，按照组长的要求进行隐患排查。

在组长和副组长的指挥下，组员开展各类隐患排查。

5管理内容

5.1术语和定义

(1)潜在事故

违反安全生产和职业健康的法律、法规、规章、标准、规程和管理制度，或者因其他因素导致生产经营活动发生事故或者扩大事故后果的危险状态、人的不安全行为和管理缺陷。

(2)隐患分类

根据隐患整改、处理、消除的难易程度，以及事故可能造成的后果和影响范围，可分为一般隐患和重大隐患。

一般事故隐患是指整改难度较小，发现后能立即整改消除的隐患。

重大事故隐患，是指在一定时间内应当全部或者部分停止整改，或者生产经营单位自身因外部因素能够消除的隐患和整改困难。

(3)隐患排查

组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工等相关人员按照国家法律、法规、标准和管理制度采取一定的方式和方法，按照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位事故隐患工作过程进行检查。

(4)隐患管理

消除或控制隐患的活动或过程。

按事故隐患等级登记事故隐患，建立事故隐患信息档案，按职责分工实施监控管理。

(5)隐患信息

包括名称、位置、状态描述、可能产生的后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责分工、治理期限等信息。

5.2调查频率

隐患排查实施前，应当根据排查类型、人员数量、时间进度和季节特点，从排查项目清单中选择具体、有针对性的排查项目作为隐患排查内容。隐患排查可分为生产现场隐患排查或基础管理隐患排查，两类隐患排查同时进行。

公司级、车间级隐患排查频率为每月一次。班组一级每周一次，岗位一级每天按设备操作规程进行检查。

5.3组织实施

隐患排查实施前，应当根据排查类型、人员数量、时间进度和季节特点，从排查项目清单中选择具体、有针对性的排查项目作为隐患排查内容。隐患排查可分为生产现场隐患排查或基础管理隐患排查，可同时进行。

调查类型

排查类型主要包括日常隐患排查、综合隐患排查、专业隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断检查和各级责任人履职检查。

隐患排查与一般日常安全检查或安全巡视相辅相成。隐患排查必须符合有组织的制度、排查标准、排查记录、排查整改方案、整改效果验证等“五个要求”。

(1)全面检查是指以确保安全生产为目的，以落实安全责任制、专业管理制度和安全生产管理制度为重点，各有关专业和部门参加的全面检查。

(2)专业检查主要包括:工艺安全检查、设备安全检查、电气安全检查、防火防爆安全检查、防雷防静电安全检查、消防安全检查、安全链及功能、操作行为、职业健康防护安全检查。

(3)季节性检查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括:

(1)春季，重点做好防雷、防静电、防融漏和防融塌；

②夏季重点做好防雷雨、防设备容器高温超压、防台风、防暑降温；

③秋季重点做好防雷雨、防火、防静电、防结露、保温；

④防火、防爆、防雪、防冻、防滑、防静电是冬季的重点。

(4)日常检查是指对班组和岗位员工的带班检查和巡视检查，以及对基层单位领导和专业技术人员在技术、设备、电气、仪表、安全等方面的日常检查。日常隐患排查应加强对关键装置、关键部位、关键环节和重大危险源的检查和巡视。

(5)节假日检查主要是指重大活动和节假日前对工厂生产是否存在异常情况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产和应急物资储备、运输保障力量安排、安全保卫、应急工作等方面的检查。特别是要重点检查值班干部、机电仪表运输保障和应急抢修力量安排、备品备件和各种物资储备以及节日期间的应急工作。

5.3.2筛选要求

隐患排查应当全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。

5.3.3组织层面

我公司的调查组织层次包括公司级、车间(部门)级、班组级和岗位级。

5.3.4治理建议

根据隐患排查治理要求，各级有关部门和单位按照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。

根据隐患类别，提出处理建议，一般应包括:

(1)对每一个已识别的隐患，指定责任单位和主要责任人；

(2)经调查评估，提出初步整改或处置建议；

(3)根据隐患治理的难度或严重程度，确定隐患治理期限。

5.4事故隐患排查治理要求

隐患治理实行分类管理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、团队治理、车间治理、部门治理、公司治理等。

隐患治理要方法科学，资金到位，治理及时有效，责任到人，及时完成。能立即整改的隐患必须立即整改。对于不能立即整改的隐患，在处理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展成事故。

公司根据深圳生命网生产经营特点，以风险分级管控清单为基础，制定安全检查计划，明确检查目的、内容和要求，编制安全检查表。

安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等。按照安全检查表内容逐项进行安全检查，建立安全检查台帐和事故隐患整改台帐，并与安全目标责任考核挂钩。

定期组织安全检查表的审核、修订和完善，做好检查员的培训工作。

出现下列情况之一时，应及时修订安全检查表:

(一)颁布实施新的安全法律、法规、标准和规范或者修订原适用的法律、法规、标准和规范；

(2)装置的工艺、设备、电气、仪表、公用工程或运行参数发生重大变化；

(3)有事故或对事故、事件有新的认识；

(5)周边安全生产环境发生重大变化；

(4)危险因素识别结果发生较大变化或识别出新的危险因素。

6重大隐患判定标准

以下情况为重大事故隐患:

(1)违反法律法规有关规定，整改耗时较长或者可能造成严重危害的；

(二)涉及重大危险源的；

(3)中毒、爆炸、火灾等危险场所作业人员10人以上；

(4)危害程度大，整改难度大，一定时间内无法整改的；

(五)生产经营单位因外部因素难以排除自身；

(六)经市级以上安全监管部门认可；

(7)水泥厂磨煤机袋式除尘器(或煤粉仓)未安装温度和一氧化碳监测或气体灭火装置； 

(8)水泥厂圆筒仓人工清仓作业外包给无高空作业工程专业承包资质的承包商，作业前未进行风险分析；

(9)进入圆筒形仓库、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间时，未采取电气设备意外启动、热空气涌入等有效隔离保护措施；

(10)有限空工作场所未标识，设置明显的安全警示标志。进入受限空操作，不执行操作审批制度。

(11)粉尘爆炸危险场所20区未使用防爆电气设备设施。

7事故隐患治理程序和要求

事故隐患治理流程包括:上报隐患信息、下发隐患整改通知书、在深圳生活网实施隐患治理、反馈治理情况、验收等。

隐患排查完成后，将隐患名称、存在岗位、不符合、隐患等级、处理期限、处理措施要求等信息通知员工。隐患排查组织部门应当出具隐患整改通知书，并对责任单位、措施建议、隐患整改完成期限等提出要求。存在隐患的单位在实施隐患治理前，应当分析隐患存在的原因，制定可靠的治理措施。隐患整改通知书的发放部门应当组织隐患整改效果验收。

7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控

公司每月对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按规定时间和形式报送安全监管部门和相关部门。

(1)隐患排查应认真填写检查记录，发现事故隐患应立即向上级领导和相关职能部门报告。

(2)各级领导和相关职能部门接到事故隐患报告后，应立即组织处理。

(3)公司级综合检查、专业检查、季节性检查、管理人员检查中发现的隐患和问题，以安全检查隐患通报或整改通知书的形式通知被检查部门。对严重威胁安全生产的隐患，出具《隐患整改通知书》，被检查单位签字确认。

(4)公司层面(包括各专业部门)、车间建立隐患整改台帐，有效监控事故隐患，明确责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目，并在备注中注明发现隐患的个人或组织。

(5)各级单位要定期对安全检查和隐患处理情况进行统计分析，并向上级领导和有关部门报告。

(1)每周，班组对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向车间领导汇报。

(2)各部门、车间每月、每年对本专业部门、车间事故隐患排查处理情况进行统计分析，并于下月初或明年初分别向厂领导、安全环保部及相关职能部门提交书面统计分析表。统计分析表由部门和车间主要负责人签字。

③重大事故隐患，除按上述规定报送外，应及时上报公司领导、安全领导小组及相关部门，由安全领导小组汇总归档。重大事故隐患报告应包括:

A.隐患现状及其原因；

B.隐患危害程度和整改难度分析；

C.隐患处理方案。

(4)安全领导小组每季度、每年对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并将统计分析表提交公司总经理签字确认。

⑤对于重大事故隐患，除按上述规定报送外，还应及时向安全生产监督管理部门报告。

(6)事故隐患排查治理档案应当包括事故隐患的发现日期、基本情况、类型和等级、治理情况等，并妥善保管。一般事故隐患排查治理档案至少保存1年，重大事故隐患排查治理档案至少保存3年。

7.2一般隐患管理

对于一般事故隐患，按照隐患治理分类，各级(公司、车间、部门、班组等)责任人或相关人员。)负责组织整改，整改情况由专人确认。

7.3重大隐患管理

如果判断或评估为重大事故隐患，及时组织评估，并编制事故隐患评估报告。评价报告包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度，对事故隐患的监测措施、处理方法和处理期限等提出建议。

根据评估报告，制定重大事故隐患的处理方案。治理计划应包括以下主要内容:

(1)深圳治理的目标和任务；

(2)采取的方法和措施；

(三)资金和物资落实情况；

(4)负责治理的机构和人员；

(5)治理时限和要求；

(6)整改过程中防止事故发生的安全措施。

7.4隐患处理及验收

隐患治理完成后，根据隐患等级组织相关人员进行检查并接受治理，实现闭环管理。重大隐患治理完成后，组织对治理情况进行评审和评估。

(1)对检查中发现的所有问题，责任单位应对发现的隐患和问题逐项分析研究，及时拿出落实措施，落实整改措施。

(2)对于一般事故隐患，部门、车间、班组长或相关人员应立即组织整改。

(3)对严重威胁安全生产且具备整改条件的隐患项目，下发《隐患整改通知书》，做到“四个决定”。即确定项目措施、时间、人员和资金来源。隐患整改通知书存档备查。

(4)各类专业检查、公司级检查的隐患整改通知书由安全领导小组签发，公司主管领导签字后签发；隐患所在部门负责人签收，未按期整改或未抓紧整改造成事故的，追究相关领导责任。

(5)重大事故隐患，由公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。

(6)各单位在处理潜在事故时，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患消除前或者消除过程中不能保证安全的，应当将作业人员撤出危险区域，疏散可能受到危害的其他人员，设置警示标志，暂停或者停止生产或者经营；对难以暂时停止生产或使用的相关生产储存装置、设施设备，应加强维护，防止事故发生。

(7)对因材料、技术限制暂时不合格整改的重大隐患，必须在限期前2天以书面形式向安全领导小组报告原因，同时采取应急防范措施。公司应将此纳入年度技术措施、安全措施、计划检修计划，限期解决或停产。因非公司因素不具备整改能力的，应当向政府有关部门报告。

(8)对隐患和问题的整改进行评审(验收)，跟踪督促落实，形成闭环管理。

(9)检查结果、隐患整改及验收结果及时上报安全部门，安全领导小组登记安全检查和事故隐患整改台帐。

8 .事故隐患排查治理资金使用专项制度

(1)年度财务计划安排时，事故隐患排查治理所需资金纳入财务预算，资金有保障。

(2)按照相关法律法规要求，安全费用全额提取，事故隐患排查治理所需经费从提取的费用中支付。

(3)事故隐患排查治理所需资金主要包括事故隐患治理费用、宣传费用和专项奖励。

(4)事故隐患排查治理所需经费由负责隐患治理的相关部门和所属单位编制，经安全领导小组审核，单位负责人批准后使用。

(5)财务部门应建立单独账户，加强对事故隐患排查治理所需资金的管理。

9文件管理和隐患排查的效果

在隐患排查治理体系的策划、实施和持续改进过程中，反映隐患排查全过程的记录应完整保存，并分类归档管理。包括:隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单等。

重大事故隐患排查评估记录、隐患整改复查验收记录等。，均单独归档管理。

通过隐患排查治理体系建设，至少在以下几个方面得到了完善:

(1)风险控制措施全面、持续、有效；

(2)风险管控能力得到加强和提高；

(3)进一步完善隐患排查治理体系；

(4)各级排查责任进一步落实；

(5)员工隐患排查水平进一步提高；

(6)对隐患频率高的风险进行重新评估分级，制定完善控制措施；

(7)生产安全事故明显减少；

(8)职业健康管理水平进一步提高。

10教育和培训管理

(1)根据公司制定的教育培训计划，认真落实隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、隐患排查清单等内容的教育培训。

(2)在每年的企业教育培训计划中，必须有专项计划或课时和内容进行隐患排查治理。

(3)如遇工艺、设备或人员变动等特殊情况，可临时增加对相关人员的隐患排查治理培训教育。

(4)培训考试不合格者，应重新培训，直至合格。

(5)各部门应做好课件、资料、考勤、考试记录，并存档备查。

11运营管理评估

(1)公司各岗位都有排查隐患、落实控制措施的责任。隐患排查治理责任部门和责任人未按规定开展隐患排查整治，或者排查不彻底、整改不到位的，责令及时、彻底排查整治到位，并酌情处以50-500元罚款。

(2)对隐患排查中发现的问题，责令及时整改，并酌情处以0-1000元罚款。

(三)重大隐患未及时报告，或者故意隐瞒不报、拖延不报的，酌情处以0-1000元罚款。

(4)对暂时不符合整改条件的隐患，没有制定可靠的监测措施和应急预案的，酌情处以50-500元罚款。

(5)鼓励本单位员工举报未发现或整改的隐患等。发现隐患显著的，酌情奖励50-200元。

(6)奖励方式是在月度、年度考核中对员工进行奖励，体现在工资上；根据处罚方式发出的调令应提交财务部。

12持续改进

12.1审查

为确保隐患排查治理体系的持续适宜性、充分性和有效性，公司每年进行一次评审，并保存评审记录。

12.2更新

根据下列情况对隐患排查治理系统的影响，及时更新范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括:

(1)法律、法规和标准程序发生变化或更新；

(2)政府规范性文件提出新要求；

(三)组织结构和安全管理机制发生变化；

(4)生产工艺的变化、设备设施的增减、所用原辅材料的变化等。；

(5)提出更高的要求；

(6)事故、应急或应急预案演练结果反馈要求；

(7)其他应审查的情况。

13.3沟通

建立不同职能和层级之间的内部沟通机制和与相关方的外部沟通机制，及时有效地传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。

积极识别与各级内部人员隐患排查治理相关的培训需求，并纳入培训计划，组织相关培训。不断增强员工的安全意识和能力，使其熟悉和掌握隐患排查方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和消除生产安全事故，确保安全生产。

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